朝阳市民政局（本级）2022年度决算

目    录

第一部分    部门概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市民政事业发展规划和相关政策，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任。

（三）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。

（四）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（五）负责全市行政区划管理，负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定工作。

（六）牵头拟订全市社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。

（七）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设指导工作，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（八）会同有关方面按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）研究提出全市老龄工作发展规划，拟订实施办法；维护老年人的合法权益；开展调查研究，收集、整理、宣传老龄工作的有关情况和信息，总结推广经验。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入单位2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 朝阳市民政局（本级）

2.……

3.……

……
第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4546.55万元，包括：

1.财政拨款收入4544.08万元，占收入总计的99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入4307.52万元，政府性基金收入236.55万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无等。

8.上年结转和结余2.48万元，占收入总计的0.05%。主要是海葬60年代精简职工补助和低保工作经费。

与上年相比，今年收入增加2099.83万元，增长46%，主要原因：一是基建项目增加；二是人员经费增加。

（二）支出总计4546.55万元，包括：

1.基本支出755.1万元，占支出总计的16.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出670.87万元，对个人和家庭的补助支出28.49万元，商品和服务支出55.75万元，……。

2.项目支出3552.42万元，占支出总计的78.2%。主要包括其他民政管理事务支出、行政区划和地名管理、养老服务、流浪乞讨人员救助支出、殡葬、儿童福利、老年福利、其他社会福利支出、其他城市生活救助、其他社会保障和就业支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无等业务支出。

与上年相比，今年支出增加2323.03万元，增长104%，主要原因：一是基建项目支出增加；二是人员经费支出增加。

（三）年末结转和结余2.48万元。

主要是海葬、60年代精简职工补助和低保工作经费历年结余存入基本户等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少223.2万元，降低98.9%，主要原因：一是结余资金抽回；二是基建项目支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4544.08万元，其中：基本支出755.1万元，项目支出3788.97万元。与上年相比，财政拨款支出增加2323.03万元，增长51%，主要原因：一是基建项目支出增加；二是人员经费支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4307.52万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出4258.44万元，占98.9%；卫生健康支出20.08万元，0.4%；住房保障支出29万元，占0.7%。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（2）社会保障和就业支出4258.44万元，具体包括：其他民政管理事务支出、行政区划和地名管理、养老服务、流浪乞讨人员救助支出、殡葬、儿童福利、老年福利、其他社会福利支出、其他城市生活救助、其他社会保障和就业支出。完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是伤残抚恤。

（3）医疗卫生与计划生育支出20.08万元，包括：公务员医疗补助、行政单位医疗，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是医保调整基数。

（4）住房保障支出29万元，具体包括：住房公积金，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出236.55万元，按支出功能分类科目分，包括：用于社会福利的彩票公益金支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.5万元，完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是收支相等，严禁串项支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.88万元，公务用车购置及运行维护费4.62万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加无团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

2.公务接待费0.88万元，占“三公”经费支出的16%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是收支相等，严禁串项支出。2022年国内公务接待累计10批次、56人、0.88万元，主要用于省厅来访接待及新疆考察团等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等。2022年公务接待费比上年减少2.53万元，下降74%，主要是公务接待减少，招商引资减少等原因。

3.公务用车购置及运行费4.62万元，占“三公”经费支出的84%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是收支相等，严禁串项支出。比上年减少1.78万元，下降27.8%，主要是严禁串项支出等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.62万元，主要用于油费、过桥费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4307.52万元，其中：人员经费699.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费55.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出55.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少24.78万元，降低30.7%，主要原因是压减经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额21.14万元，其中：政府采购货物支出21.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目25个（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目18个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3788.97万元（其中：一般公共预算资金3552.42万元，政府性基金预算资金236.55万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1277.37万元，自评平均分85.5分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“海葬”“低保工作经费”等25个项目开展了部门评价，涉及资金3788.97万元（其中：一般公共预算资金3552.42万元，政府性基金预算资金236.55万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“海葬”“低保工作经费”等25个项目绩效自评结果。

（1）“城乡社区治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（2）“春节慰问走访养老机构” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（3）“春节慰问走访养老机构” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（4）“低保工作经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（5）“骨灰撒海活动” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（6）“老龄事业费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（7）“六一慰问孤儿和弃婴” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为21.9万元，执行数为21.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（8）“社会组织党建工作经费” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

（9）“社会组织评估” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成;二是无。发现的主要问题及原因：一是无;二是无。下一步改进措施：一是无;二是无。

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分   附件