附件2

2021年度市直部门决算公开

朝阳市民政局（本级）2021年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全市民政事业发展规划和相关政策，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任。

（三）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，负责生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。

（四）拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作，促进慈善事业发展，组织、指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（五）负责全市行政区划管理，负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定工作。

（六）牵头拟订全市社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。

（七）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，负责基层政权建设指导工作，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（八）会同有关方面按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）研究提出全市老龄工作发展规划，拟订实施办法；维护老年人的合法权益；开展调查研究，收集、整理、宣传老龄工作的有关情况和信息，总结推广经验。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、朝阳市民政局机关

2、朝阳市社会福利院

3、朝阳市社会福利企业管理办公室

4、朝阳市民政监察大队

5、朝阳市救助管理站

6、朝阳市慈善总会

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2446.72万元，包括：

1.财政拨款收入1225.14万元，占收入总计的50%。其中：一般公共预算财政拨款收入992.1万元，政府性基金收入233.04万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无。

8.上年结转和结余1221.58万元，占收入总计的50%。主要是基建工程款等。

与上年相比，今年收入增加138.79万元，增加6%，主要原因：一是在职人员工资增加。

（二）支出总计2221.05万元，包括：

1.基本支出803.4万元，占支出总计的36%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出626.02万元，对个人和家庭的补助支出96.85万元，商品和服务支出80.53万元，……。

2.项目支出1417.65万元，占支出总计的64%。主要包括招商引资、社会保障和就业支出、儿童福利、老年福利、养老服务、其他社会保障和就业支出、用于社会福利的彩票公益金支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出减少1250.64万元，降低36%，主要原因：一是压减经费开支；二是压减项目经费。

（三）年末结转和结余225.68万元。

主要是工程款尾款尚未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1013.09万元，降低82%，主要原因：一是支付工程款；二是支付项目尾款。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2221.05万元，其中：基本支出803.4万元，项目支出1417.65万元。与上年相比，财政拨款支出减少1250.64万元，降低36%，主要原因：一是压减经费开支；二是压减项目经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1094.22万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出5.81万元，占0.5%；；社会保障和就业支出1021.75万元，占93%；医疗卫生与计划生育支出24.08万元，占2.2%；住房保障支出42.58万元，占4.3%。

1.一般公共服务支出5.81万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是招商引资支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是无。

（2）招商引资5.81万元，主要是招商引资发生的油费、过桥费、餐费、差旅费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是完成招商引资要求。

2.社会保障和就业支出1021.75万元，具体包括：

（1）民政局管理事务648.89万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员及公用经费。

（2）行政事业单位养老支出63.76万元，主要是归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是严格执行预算。

（3）就业补助9.31万元，主要是社会保险补贴、公益性岗位补贴支出，完成年初预算的100%。决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是养老保险调整基数。

（4）抚恤62.17万元，主要是人员死亡发放一次性抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员死亡。

（5）社会福利173.22万元，主要是儿童福利、老年福利等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是伤残抚恤。

（6）其他支出64.4万元，主要是城市最低生活保障金支出、其他社会保障和就业支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是伤残抚恤。

3.医疗卫生与计划生育支出24.08万元，包括：

（1）行政单位医疗16.73万元，主要是行政单位医疗费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是医保调整基数。

（2）事业单位医疗7.35万元，主要是事业单位医疗费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是医保调整基数。

4.住房保障支出42.58万元，具体包括：

住房公积金42.58万元，主要是住房公积金，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1126.82万元，按支出功能分类科目分，包括：用于社会福利的彩票公益金支出1126.82万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.81万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费和公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.41万元，公务用车购置及运行维护费6.4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加无团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无原因。

2.公务接待费3.41万元，占“三公”经费支出的34.8%。完成年初预算的352%，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资。2021年国内公务接待累计11批次、67人、3.41万元，主要用于公务接待；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等。2021年公务接待费比上年增加0.66万元，增长24%，主要是招商引资。

3.公务用车购置及运行费6.4万元，占“三公”经费支出的65.2%。完成年初预算的106%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年增加1.97万元，增长44%，主要是公务用车维护费增加。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.4万元，主要用于公务用车维护费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.22万元，其中：人员经费722.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费80.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出80.53万元，比上年减少118.32万元，降低59.5%，主要原因是压减经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额44.3万元，其中：政府采购货物支出8.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目17个，涉及资金395.85万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.3分。组织对12个单位开展整体绩效自评，涉及资金3518.42万元，自评平均分93.7分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“六一慰问孤儿和弃婴”“ 低保工作经费”等17 个项目开展了部门评价，涉及资金395.85万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是年初预算安排指标金额，却因为福彩公益金收入国库资金不足，资金未支付，导致项目无法完成。;二是项目资金下拨不及时，手续繁琐;三是项目经费压减导致项目不能全部完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是精准预测福彩公益金收入;二是合理规划项目资金;三是及时与财政沟通，加快资金下拨速度。

2.部门决算中项目绩效自评结果。（见附件）

（1）“六一慰问孤儿和弃婴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）“低保工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成。发现的主要问题及原因：无。

（3）“村级公益性公墓建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成。发现的主要问题及原因：无。

（4）“老龄事业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成。发现的主要问题及原因：无。

（5）“市民政局社区老年人日间照料服务中心（站）运行补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成。发现的主要问题及原因：无。

（6）“社会组织评估”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成。发现的主要问题及原因：无。……

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

20. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

22. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

23. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

27.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

28.社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）。

30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2021年度部门决算表

附件1：朝阳市民政局（本级）2021年决算公开表

附件2：项目自评表