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    朝阳市民政局2020年决算公开
    时间:2021-08-24来源:朝阳市民政局点击:


     

    朝阳市民政局2020年度部门决算

     

       

     

    第一部分    朝阳市民政局概况

    一、  主要职责

    二、  部门决算单位构成

    第二部分    朝阳市民政局2020年度部门决算情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    朝阳市民政局2020年度部门决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分 朝阳市民政局概况

     

    一、主要职责

    (一)贯彻执行国家、省关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市民政事业发展规划和相关政策,并组织实施和监督检查。

    (二)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督检查责任。

    (三)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策,负责推进婚俗和殡葬改革,负责生活无着流浪乞讨人员救助工作,指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。

    (四)拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导福利机构管理和福利彩票发行工作,促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

    (五)负责全市行政区划管理,负责乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理,负责市内标准地名图书资料的审定工作。

    (六)牵头拟订全市社会救助规划、政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。

    (七)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,负责基层政权建设指导工作,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

    (八)会同有关方面按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

    (九)研究提出全市老龄工作发展规划,拟订实施办法;维护老年人的合法权益;开展调查研究,收集、整理、宣传老龄工作的有关情况和信息,总结推广经验。

    (十)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    纳入朝阳市民政局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1、朝阳市民政局机关

    2、朝阳市社会福利院

    3、朝阳市社会福利企业管理办公室

    4、朝阳市民政监察大队

    5、朝阳市救助管理站

    6、朝阳市慈善总会

     

    第二部分  朝阳市民政局2020年部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计5836.95万元,包括:

    1.财政拨款收入3821.43万元,占收入总计的65%。其中:一般公共预算财政拨款收入2502.93万元,政府性基金收入1318.5万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是无收入。

    3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是无收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是无收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是无收入。

    6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是无收入。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是无。

    8.上年结转和结余2015.52万元,占收入总计的35%。主要是未支付完的项目资金。

    与上年相比,今年收入减少218.44万元,降低5%,主要原因:一是经费减少;二是压减经费开支。

     

    (二)支出总计5836.95万元,包括:

    1.基本支出2328.76万元,占支出总计的40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1129.52万元,对个人和家庭的补助支出639.98万元,商品和服务支出559.26万元。

    2.项目支出1809.29万元,占支出总计的31%。主要包括一般公共服务支出19万元,社会保障和就业支出184.64万元,卫生健康支出1.1万元,用于社会福利彩票公益金支出1604.55万元。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

    与上年相比,今年支出减少1410.71万元,降低25%,主要原因压减经费开支,疫情原因许多项目未拨款。

     

    (三)年末结转和结余1698.91万元。

    主要是节省开支等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少490.39万元,减少22%,主要原因:上年度未完成的工作今年完成并付款。

     

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出4138.05万元,其中:基本支出2328.76万元,项目支出1809.29万元。与上年相比,财政拨款支出减少1410.71万元,降低25%,主要原因压减经费开支,疫情原因许多项目未拨款。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

    (二)具体情况。

    2020年度财政拨款支出4138.05万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出19万元,占0.46%;社会保障和就业支出2469.68万元,占59.68%;医疗卫生与计划生育支出44.82万元,占1.08%;其他支出1604.55万元,占38.78%。

    1.一般公共服务支出19万元,具体包括:

    (1)行政运行0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

    (2)一般行政管理事务0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

    (3)预算改革业务0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。

    (4)财政国库业务0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

    (5)信息化建设0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

    (6)事业运行0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

    (7)其他财政事务支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。

    (8)招商引资19万元,主要是招商引资发生的油费、过桥费、餐费、差旅费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是完成招商引资要求。

    2.社会保障和就业支出2469.68万元,具体包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休46.64万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

    (2)事业单位离退休22.41万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行预算。

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费120.14万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险调整基数。

    (4)死亡抚恤82.93万元,主要是人员死亡发放一次性抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员死亡。

    (5)伤残抚恤16万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是伤残抚恤。

    3.医疗卫生与计划生育支出44.82万元,包括:

    (1)行政单位医疗18.8万元,主要是行政单位医疗费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是医保调整基数。

    (2)事业单位医疗24.93万元,主要是事业单位医疗费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是医保调整基数。

    (3)优抚对象医疗补助1.1万元,主要是优抚对象医疗补助等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是优抚对象医疗补助。

    4.节能环保支出0万元,具体包括:

    水体支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

    5.农林水事务支出0万元,具体包括:

    其他农业支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

    6.交通运输支出0万元,具体包括:

    成品油价格改革补贴其他支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

    7.资源勘探信息等支出0万元,包括:

    其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

    8.国土海洋气象等事务支出0万元,具体包括:

    其他其他国土资源事务支出0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是无。

    9.住房保障支出0万元,具体包括:

    住房公积金0万元,主要是无支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要无。

     

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.01万元,完成年初预算的79.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政要求节省“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费12.01万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无等原因。

    2.公务接待费3万元,占“三公”经费支出的20%。2020年国内公务接待累计27批次、127人、3万元,主要用于招商引资及省厅检查等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于无等。2020年公务接待费比上年增加1.39,增加86%,主要是招商引资及省厅检查。

    3. 公务用车购置及运行费12.01万元,占“三公”经费支出的80%。比上年减少4.18万元,下降25.81%,主要是根据财政要求节省“三公”经费开支的原因。

    其中:公务用车购置费0万元,主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.01万元,主要用于油费、过桥费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量13辆。

     

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2328.76万元,其中:人员经费1769.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费559.26万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年民政局机关运行经费支出199万元,比上年减少42万元,减少17%,主要原因是压减机关运行经费。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年民政局政府采购支出总额5.7万元,其中:政府采购货物支出5.7万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,民政局共有车辆13辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车2辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是慈善总会2台、救助站5台、福利院3台,用于慈善和救助事业;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求,我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目13个,涉及资金1312万元。自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。组织对0个部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算金额与实际支出的金额有差异。下一步将采取以下措施加以改进:一是准确规划预算金额;二是实时管控实际支出金额。

    2.部门评价情况(如有)。我部门组织对“春节走访慰问经费”“六一儿童慰问”等13个项目开展了部门评价,涉及资金1312万元。其中,对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。

    通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是预算资金下达不及时,有很多项目年底才拨付,导致次年才能支付项目资金;二是资金拨付后不能及时支付。下一步将采取以下措施加以改进:一是项目资金合理安排支付时间,提前与财政局沟通;二是资金到位后及时拨付。

     

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。


    14. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


    15. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

    16. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    17. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

    18. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。

    19. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

    20. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

    21.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。

    22. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    25.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

    26.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

    27.社会保障和就业(类)其他城市生活救助(款)流浪乞讨人员救助(项):反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

    28.城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

    29.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

    30.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

    31.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

    32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    34.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

     

    第四部分 朝阳市民政局2020年度部门决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    附件:

    朝阳市民政局2020年度决算公开表